Ponitrianske muzeum v Nitre
Hlavné menu:
- Kalendarium
- Poznáte svoju Nitru ?
- Nitrianske miniatúry
- ZOO aktuality
- GDPR
- O múzeu
- Expozície
- Výstavy
- Archív výstav
- Archív výstav 2020
- Archív výstav 2019
- Archív výstav 2019 2 časť
- Archív výstav 2018
- Archív výstav 2018 2 časť
- Archív výstav 2017
- Archív výstav 2016
- Archív výstav 2016 2 časť
- Archív výstav 2015
- Archív výstav 2014
- Archív výstav 2014
- Archív výstav 2013
- Archív výstav 2013
- Archív výstav 2012
- Archív výstav 2011
- Pobočky
- Mestské múzeum v Zlatých Moravciach
- Mestské múzeum v Zlatých Moravciach
- Výstavy
- Archív výstav 2020
- Archív výstav 2019
- Archív výstav 2019 2 časť
- Archív výstav 2018
- Archív výstav 2018 2 časť
- Archív výstav 2017
- Archív výstav 2017 2 časť
- Archív výstav 2016
- Archív výstav 2016 2 časť
- Archív výstav 2015
- Archív výstav 2015 2 časť
- Archív výstav 2014
- Dom ľudového bývania v Šali
- Mestské múzeum v Zlatých Moravciach
- Aktivity
- Archív aktivít
- Kolektívne zmluvy
- Granty
- Dokumenty
- Výrocné správy
- Pracovníci
- Otváracie hodiny
- Vstupné
- Kontakt
- Zverejňovanie
- Partneri
- Press
- FPU
Faktúry 2011
Zverejňovanie > Faktúry
Dátum |
Číslo |
Predmet |
Dodávateľ |
Suma € |
Príloha |
05.01.2011 |
2011010011 |
aktualizácia stránok Ponitrianskeho |
DECUS, s.r.o. |
84,00 € |
|
11.01.2011 |
1120800093 |
Stravné lístky |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
1054,41 € |
|
11.01.2011 |
160052677 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
170,45 € |
||
14.01.2011 |
2028020972 |
SFSA10FSA000 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
20,95 € |
|
14.01.2011 |
525110040 |
faktúra za nebytové priestory 01/2011 |
Službyt Nitra, s.r.o. |
1857,92 € |
|
19.01.2011 |
5100030115 |
dodávka a distribúcia elektriny |
ZSE Energia, a.s. |
923,09 € |
|
27.01.2011 |
11100269 |
Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra |
20,12 € |
||
31.01.2011 |
05/2011 |
zabezpečovanie úloh |
Darina Urbánková |
59,75 € |
|
01.02.2011 |
7261953676 |
dodávka zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
1566,00 € |
|
07.02.2011 |
1120800228 |
Stravné lístky |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
1164,94 € |
|
07.02.2011 |
4723066358 |
Slovak Telekom, a.s. |
113,36 € |
||
07.02.2011 |
525110141 |
faktúra za nebytové priestory 02/2011 |
Službyt Nitra, s.r.o. |
1895,06 € |
|
07.02.2011 |
5/2011 |
spotreba plynu za múzeum Zlaté Moravce za obdobie 1.1.2010 - 31.12.2010 |
Mestské kultúrne stredisko, Nám. A. Hlinku 1 |
1273,97 € |
|
03.02.2011 |
2011037 |
1/4 ročná kontrola systému EZS podľa |
FA STOMBO Nitra, s.r.o. |
157,93 € |
|
03.02.2011 |
2011039 |
1/4 ročná kontrola systému EZS podľa |
FA STOMBO Nitra, s.r.o. |
75,68 € |
|
09.02.2011 |
5722937140 |
Slovak Telekom, a.s. |
16,78 € |
||
11.02.2011 |
dodávka a distribúcia elektriny |
ZSE Energia, a.s. |
845,82 € |
||
21.02.2011 |
36/VVL/2011 |
kominárske práce |
Dušan Levický |
20,58 € |
|
24.02.2011 |
1102000164 |
Ročný poplatok za doménu muzeumnitra.sk |
KdeJe Software |
95,64 € |
|
22.02.2011 |
260003162 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
304,79 € |
||
23.02.2011 |
2011400064 |
časopis Múzeum č. 1-4/2011 |
Slovenské národné múzeum |
10,84 € |
|
25.02.2011 |
1101103326 |
IURA EDITION, spol. s.r.o. |
24,20 € |
||
01.03.2011 |
7123741661 |
dodávka zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
1566,00 € |
|
01.03.2011 |
11/2011 |
zabezpečovanie úloh |
Darina Urbánková |
119,50 € |
|
03.03.2011 |
3724083111 |
Slovak Telekom, a.s. |
128,44 € |
||
03.03.2011 |
5723954469 |
Slovak Telekom, a.s. |
5,86 € |
||
08.03.2011 |
525110241 |
faktúra za nebytové priestory 03/2011 |
Službyt Nitra, s.r.o. |
1876,50 € |
|
08.03.2011 |
1120800354 |
Stravné lístky |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
1205,66 € |
|
11.03.2011 |
7190396423 |
dodávka a distribúcia elektriny |
ZSE Energia, a.s. |
923,40 € |
|
11.03.2011 |
7190397304 |
dodávka a distribúcia elektriny |
ZSE Energia, a.s. |
109,32 € |
|
21.03.2011 |
5590006107 |
Služby STP APV |
IVES Košice |
71,70 € |
|
22.03.2011 |
20110212 |
Ján Blaho-PRIMA SERVIS |
393,01 € |
||
07.04.2011 |
1120800486 |
Stravné lístky |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
1398,68 € |
|
07.04.2011 |
7725097678 |
Slovak Telekom, a.s. |
119,59 € |
||
07.04.2011 |
1724969220 |
Slovak Telekom, a.s. |
23,42 € |
||
08.04.2011 |
525110337 |
faktúra za nebytové priestory |
Službyt Nitra, s.r.o. |
1876,50 € |
|
13.04.2011 |
7220359364 |
dodávka a distribúcia elektriny |
ZSE Energia, a.s. |
897,40 € |
|
21.04.2011 |
260012369 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
233,87 € |
||
26.04.2011 |
7449062353 |
dodávka zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
19 555,90 € |
|
05.05.2011 |
260007332 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
241,34 € |
||
05.05.2011 |
2726110818 |
Slovak Telekom, a.s. |
138,53 € |
||
05.05.2011 |
2011127 |
1/4 ročná kontrola systému EZS podľa |
FA STOMBO Nitra, s.r.o. |
157,93 € |
|
05.05.2011 |
1120800620 |
Stravné lístky |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
1114,15 € |
|
05.05.2011 |
7143735131 |
dodávka zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
1813,00 € |
|
09.05.2011 |
20110321 |
Ján Blaho-PRIMA SERVIS |
139,94 € |
||
09.05.2011 |
525110435 |
faktúra za nebytové priestory |
Službyt Nitra, s.r.o. |
1876,50 € |
|
03.05.2011 |
6725982548 |
Slovak Telekom, a.s. |
15,46 € |
||
12.05.2011 |
7120745091 |
dodávka a distribúcia elektriny |
ZSE Energia, a.s. |
923,24 € |
|
12.05.2011 |
2011148 |
1/4 ročná kontrola systému EZS podľa |
FA STOMBO Nitra, s.r.o. |
75,68 € |
|
20.05.2011 |
20110138 |
tlač nálepky na výstavu |
RCS reklama s.r.o. |
67,20 € |
|
23.05.2011 |
260016023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
248,08 € |
||
27.05.2011 |
7559132 |
Hospodárske noviny 1ks |
ECOPRESS a.s. |
86,80 € |
|
27.05.2011 |
11102160 |
Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra |
12,16 € |
||
03.06.2011 |
3727133642 |
Slovak Telekom, a.s. |
147,56 € |
||
01.06.2011 |
7297077343 |
dodávka zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
1813,00 € |
|
07.06.2011 |
2011173 |
oprava systému EZS |
FA STOMBO Nitra, s.r.o. |
72,26 € |
|
08.06.2011 |
7727006672 |
Slovak Telekom, a.s. |
18,38 € |
||
08.06.2011 |
100184552 |
Krásy Slovenska |
Slovenská pošta, a.s. |
9,07 € |
|
08.06.2011 |
1120800740 |
Stravné lístky |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
1270,98 € |
|
08.06.2011 |
525110632 |
faktúra za nebytové priestory |
Službyt Nitra, s.r.o. |
1876,50 € |
|
10.06.2011 |
7130630262 |
dodávka a distribúcia elektriny |
ZSE Energia, a.s. |
109,63 € |
|
10.06.2011 |
7130627223 |
dodávka a distribúcia elektriny |
ZSE Energia, a.s. |
897,40 € |
|
20.06.2011 |
260020234 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
234,97 € |
||
22.06.2011 |
2011188 |
úprava systému EZS |
FA STOMBO Nitra, s.r.o. |
60,00 € |
04.07.2011 |
7192161214 |
dodávka zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
1813,00€ |
|
04.07.2011 |
0728145773 |
Slovak Telekom, a.s. |
164,24 € |
||
06.07.2011 |
1120800882 |
Stravné lístky |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
1185,84 € |
|
09.07.2011 |
7728018243 |
Slovak Telekom, a.s. |
20,80 € |
||
08.07.2011 |
525110737 |
faktúra za nebytové priestory |
Službyt Nitra, s.r.o. |
1876,50 € |
|
12.07.2011 |
7170462684 |
dodávka a distribúcia elektriny |
ZSE Energia, a.s. |
711,20 € |
|
12.07.2011 |
223009105 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
1,20 € |
||
12.07.2011 |
1101109108 |
IURA EDITION, spol. s.r.o. |
25,30 € |
||
15.07.2011 |
260028791 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
165,42 € |
||
25.07.2011 |
1113310613 |
Mountfield SK, s. r. o. |
168,10 € |
||
20.07.2011 |
2011224 |
odborná prehliadka a skúška systému EZS podľa STN 334590, STN EN 501 31 |
FA STOMBO Nitra, s.r.o. |
237,00 € |
|
05.08.2011 |
8729025203 |
Slovak Telekom, a.s. |
23,40 € |
||
05.08.2011 |
2729152749 |
Slovak Telekom, a.s. |
133,88 € |
||
05.08.2011 |
525110841 |
faktúra za nebytové priestory |
Službyt Nitra, s.r.o. |
1876,50 € |
|
05.08.2011 |
20110191 |
spotrebný materiál |
Tibor Rabek - TIBI |
214,98 € |
|
05.08.2011 |
238/VVL/2011 |
kominárske práce |
Dušan Levický Kominárstvo VVL |
20,58 € |
|
01.08.2011 |
7257177420 |
dodávka zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
1813,00 € |
|
08.08.2011 |
1120801008 |
stravné lístky |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
1024,54 € |
|
10.08.2011 |
207-2011 |
antivírový softvér |
ACE SYSTEM, spol. s. r. o. |
290,40 € |
|
10.08.2011 |
745005009 |
dodávka a distribúcia elektriny |
ZSE Energia, a.s. |
109,63 € |
|
10.08.2011 |
7450032025 |
dodávka a distribúcia elektriny |
ZSE Energia, a.s. |
711,21 € |
|
16.08.2011 |
1100022 |
spotrebný materiál |
Pavel Kunák-Školáčik |
73,18 € |
|
17.08.2011 |
21103374115 |
finančný spravodajca |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o., |
19,98 € |
|
23.08.2011 |
260034797 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
231,83 € |
||
23.08.2011 |
2011263 |
1/4 ročná kontrola systému EZS podľa STN 334590, STN EN 501 31 |
FA STOMBO Nitra, s.r.o. |
75,68 € |
|
31.08.2011 |
574/2011 |
AUTOHAUS-Hinca s r.o. |
137,54 € |
||
31.08.2011 |
91/2011 |
zabezpečovanie úloh v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP za mesiac apríl a máj 2011 |
Darina Urbánková |
119,50 € |
|
30.08.2011 |
11103707 |
Práčovne a čistiarne s r.o. Nitra |
20,65 € |
||
05.09.2011 |
1120801102 |
stravné lístky |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
1149,99 € |
|
05.09.2011 |
6730162652 |
Slovak Telekom, a.s. |
142,54 € |
||
05.09.2011 |
7133931914 |
dodávka zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
1813,00 € |
|
08.09.2011 |
4730035107 |
Slovak Telekom, a.s. |
16,58 € |
||
12.09.2011 |
525110941 |
faktúra za nebytové priestory 09/2011 |
Službyt Nitra, s.r.o. |
1876,50 € |
|
19.09.2011 |
7475262163 |
dodávka a distribúcia elektriny |
ZSE Energia, a.s. |
711,21 € |
|
23.09.2011 |
2011416025 |
Zborník SNM - Prírodné vedy |
Slovenské národné múzeum |
4,60 € |
|
23.09.2011 |
2020603068 |
Zborník SNM - Prírodné vedy |
Slovenské národné múzeum |
4,60 € |
|
27.09.2011 |
8310186495 |
Účtovníctvo ROPO a OBCÍ |
IURA EDITION, spol. s r. o. |
61,92 € |
|
28.09.2011 |
1101115024 |
Aktualizácia k 8. septembru 2011 |
IURA EDITION, spol. s r. o. |
28,60 € |
|
28.09.2011 |
20110614 |
náplň do tlačiarne |
Ján Blaho - PRIMA SERVIS |
82,42 € |
|
04.10.2011 |
7192274240 |
dodávka zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
1813,00 € |
|
04.10.2011 |
71/2011 |
oprava fotoprístroja NIKON D300 |
Opravy fotoprístrojov |
268,00 € |
|
04.10.2011 |
8731166686 |
Slovak Telekom, a.s. |
138,32 € |
||
06.10.2011 |
1120801267 |
stravné lístky |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
1081,30 € |
|
07.10.2011 |
1731039394 |
Slovak Telekom, a.s. |
25,07 € |
||
07.10.2011 |
525111045 |
faktúra za nebytové priestory 10/2011 |
Službyt Nitra, s.r.o. |
1876,50 € |
|
07.10.2011 |
99/2011 |
zabezpečovanie úloh v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP za mesiac jún a júl 2011 |
Darina Urbánková |
119,50 € |
|
14.10.2011 |
744544356 |
dodávka a distribúcia elektriny |
ZSE Energia, a.s. |
711,21 € |
|
14.10.2011 |
7445458086 |
dodávka a distribúcia elektriny |
ZSE Energia, a.s. |
109,63 € |
|
14.10.2011 |
77/2011 |
oprava fotoprístroja Olympus Camedia C-5050 |
Opravy fotoprístrojov |
56,80 € |
|
24.10.2011 |
316000681 |
vodné, stočné |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
275,13 € |
|
02.11.2011 |
13927132 |
Hospodárske noviny |
ECOPRESS a. s. |
93,75 € |
|
03.11.2011 |
1120801397 |
stravné lístky |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
1259,11 € |
|
03.11.2011 |
7257289517 |
dodávka zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
1813,00 € |
|
03.11.2011 |
2011336 |
1/4 ročná kontrola systému EZS podľa STN 334590, EN 50131 |
FA STOMBO Nitra, s.r.o. |
157,93 € |
|
03.11.2011 |
8732168786 |
Slovak Telekom, a.s. |
138,01 € |
||
07.11.2011 |
525111148 |
faktúra za nebytové priestory 11/2011 |
Službyt Nitra, s.r.o. |
1876,50 € |
|
08.11.2011 |
108/2011 |
zabezpečovanie úloh v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP za mesiac august a september 2011 |
Darina Urbánková |
119,50 € |
|
08.11.2011 |
3732041664 |
Slovak Telekom, a.s. |
15,71 € |
||
08.11.2011 |
36/2011 |
záloha za spotrebu plynu - múzeum Zlaté Moravce |
Mestské kultúrne stredisko, |
1200,00 € |
|
11.11.2011 |
11104958 |
pranie a žehlenie bielizne |
Práčovne a čistiarne s r.o. Nitra |
16,20 € |
|
11.11.2011 |
316001624 |
vodné, stočné |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
211,86 € |
|
11.11.2011 |
7445550387 |
dodávka a distribúcia elektriny |
ZSE Energia, a.s. |
918,50 € |
|
23.11.2011 |
816022548 |
vodné, stočné |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
45,89 € |
|
24.11.2011 |
129/2011 |
zabezpečovanie úloh v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP za mesiac október a november 2011 |
Darina Urbánková |
119,50 € |
|
24.11.2011 |
12/11 |
ladenie a oprava klavíra |
Tomáš Legard A+A |
200,00 € |
|
05.12.2011 |
201204675 |
MY Nitrianske noviny |
PETIT PRESS, a. s. |
25,00 € |
|
05.12.2011 |
7252329155 |
dodávka zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
3600,00 € |
|
05.12.2011 |
2011371 |
odoborná prehliadka a skúška systému EZS podľa STN 334500, STN EN 501 31 |
FA STOMBO Nitra, s.r.o. |
109,54 € |
|
05.12.2011 |
7733170176 |
Slovak Telekom, a.s. |
135,66 € |
||
06.12.2011 |
8733043233 |
Slovak Telekom, a.s. |
20,84 € |
||
06.12.2011 |
1120801536 |
stravné lístky |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
1191,02 € |
|
06.12.2011 |
101184552 |
KRASY SLOVENSKA |
Slovenská pošta, a. s. |
11,07 € |
|
06.12.2011 |
525111251 |
faktúra za nebytové priestory 12/2011 |
Službyt Nitra, s.r.o. |
1876,50 € |
|
09.12.2011 |
20/2011 |
oprava a výmena plyn. zariadenia v kotolni |
Stanislav Porubský |
620,00 € |
|
12.12.2011 |
11010283 |
kontrola hasiacich prístrojov |
Miroslav Stefčík STEMI |
190,08 € |
|
14.12.2011 |
0420/2011 |
členské na rok 2012 |
ZO Regionálne vzdelávacie centrum samosprávy |
116,00 € |
|
14.12.2011 |
20111287 |
predplatné kultúrno-spoločenského mesačníka Nitra na rok 2012 |
Mesto Nitra |
7,26 € |
|
14.12.2011 |
20110683 |
osobný počítač |
Venron spol. s r. o. |
705,00 € |
|
14.12.2011 |
20110685 |
osobný počítač |
Venron spol. s r. o. |
705,00 € |
|
14.12.2011 |
20110684 |
osobný počítač |
Venron spol. s r. o. |
705,00 € |
|
16.12.2011 |
1151817 |
náradie |
L&Š s r. o. |
183,47 € |
|
16.12.2011 |
147/2011 |
zabezpečovanie úloh v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP za mesiac december 2011 |
Darina Urbánková |
59,75 € |
|
19.12.2011 |
316002877 |
vodné, stočné |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
325,78 € |
|
21.12.2011 |
110026 |
odborná prehliadka elektronického prenosného náradia |
PROLUX - TERM - Peter Majerčík |
150,00 € |
|
21.12.2011 |
20110818 |
náplne do tlačiarní |
Jan Blaho - PRIMA SERVIS |
456,84 € |
|
22.12.2011 |
20110720 |
monitor LCD |
Venron spol. s r. o. |
120,00 € |
|
31.12.2011 |
9734172810 |
Slovak Telekom, a.s. |
140,16 € |
||